Informację na temat wydatków budżetowych m.in. w części budżetowej 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - prezentował na komisji dyrektor Departamentu Finansowego MKiDN Wojciech Kwiatkowski.

"Ustawa budżetowa na 2021 rok wraz z nowelizacją określiła dochody budżetowe w części 24, czyli Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na kwotę 5 mln 490 tys. zł. Na koniec 2021 roku dochody zrealizowano w wysokości ponad 12 mln zł, co stanowi 221 proc. planu i 176 proc. wykonania w roku 2020. Budżet części 24 został określony ustawą budżetową w wysokości 4 mld 689 mln 812 tys. zł, a następnie podwyższony nowelizacją ustawy budżetowej na 2021 rok o kwotę 813 mln 856 tys. zł do wysokości 5 mld 503 tys. zł" - mówił.

Jak wyjaśnił, w trakcie roku nastąpiły przede wszystkim przeniesienia do części 24 środków z rezerw celowych na kwotę 332 mln zł i rezerwy ogólnej budżetu państwa na kwotę ponad 83 mln zł. Na podstawie decyzji ministra kultury w 2021 r. dokonano 13 blokad środków budżetowych na łączną kwotę ponad 11 mln zł "w związku z niepełną realizacją zadań i powstaniem oszczędności". Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie planu części 24 o kwotę blokad budżetowych w łącznej wysokości 6 mln 711 tys. zł.

"W wyniku wszystkich zmian plan po zmianach wyniósł 5 mld 750 mln 871 tys. zł. Natomiast wykonanie budżetu państwa w części 24 wyniosło 4 mld 691 mln 419 tys. zł, tj. 81,6 proc. planu po zmianach. W 2021 r. były również realizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2020. Plan tych wydatków został określony na kwotę 801 mln 540 tys. zł. Wykonano wydatki w kwocie 405 mln 88 tys. zł" - wskazał Kwiatkowski.

Średnioroczne zatrudnienie w jednostkach budżetowych i w szkołach wyższych podległych ministrowi kultury wyniosło - jak podał - ponad 19 tys. 820 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w jednostkach budżetowych oraz w szkołach wyższych podlegających MKiDN w 2021 r. wyniosło 6 tys. 209 zł.

"W ubiegłym roku z budżetu ministra kultury udzielane były dotacje celowe dla jednostek podległych MKiDN, w tym samorządowych współprowadzonych, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i innych jednostek spoza sektora finansów publicznych" - poinformował Kwiatkowski.

Ustawa budżetowa na 2021 rok - wskazał - przyznała plan dla części 24 w budżecie środków europejskich w kwocie 292 mln 410 tys. zł. "Plan został zwiększony o środki z rezerwy celowej z pozycji 98 na realizację projektu w ramach ósmej osi POIiŚ 2014-2020 o kwotę 164 mln zł. Wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano w kwocie 292 mln 410 tys. zł co stanowiło ponad 74 proc. planu po zmianach" - podkreślił Kwiatkowski.

"W 2021 roku realizowaliśmy pięć programów wieloletnich - Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, +Niepodległa+, Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage oraz Budowa kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" - powiedział.

"Wydatki z rezerw celowych budżetu państwa i szczególne tu jest zainteresowanie pozycją 40, to była kwota na 1 mln zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację programu wieloletniego +Niepodległa+ i została poszatkowana i przydzielona 15 województwom. Kwoty jednostkowe były niewielkie - od 50 do72 tys. zł. Wykorzystano z tego miliona 989 tys. zł, czyli prawie 99 proc. planu" - zaakcentował Kwiatkowski.

Odnosząc się do budżetu wojewodów w dziale 921 zaznaczył, że dla resortu najważniejsze kwestie są związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. "To jest kwota prawie 61 mln zł oraz kwota przeznaczona na utrzymanie Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków - ponad 94 mln zł. Przeznaczano to przede wszystkim na dotacje" - wyjaśnił.

"Państwowe fundusze celowe - Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków został zasilony przez Ministerstwo Finansów w roku ubiegłym kwotą 88 mln zł na podstawie zmiany ustawy budżetowej. Fundusz Promocji Kultury (...) stan na początek 2021 r. to 25 mln zł, przychody jakie osiągnęliśmy to 244 mln zł, a wydatkowaliśmy 243 mln zł. Stan na początek roku 2022 to kwota blisko 26 mln zł" - wymieniał Kwiatkowski.

Przedstawiając plan finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej podał, że stan środków na początek 2021 r. wyniósł 267 mln zł. "Przychody 427 mln zł, koszty 415 mln zł. Wynik finansowy brutto 12 mln zł. Stan środków na koniec roku 2021 to 279 mln 559 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie w PISF wyniosło 71 osób. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia plan finansowy - saldo na początku roku 332 tys. zł, przychody 6 mln 753 tys. zł, koszty 6 mln 687 tys. zł i wynik finansowy brutto 66 tys. zł. Stan środków na koniec roku 2021 to 395 mln zł, a dotacje z budżetu 6 mln 595 tys. zł. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 12 osób" - dodał.

Obecny na posiedzeniu komisji wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński odniósł się do uwag i pytań przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, koreferenta i posłów. "Staramy się reagować jeżeli chodzi o dialog czy współpracę z NIK i aktualizujemy nasze różnego typu działania, także od strony formalnej. Jeżeli chodzi o ochronę zabytków my faktycznie, tak jak w wielu innych wymiarach, mniej więcej o 100 proc. zwiększamy swoje działania - ich obszar, skalę. Przypominam, że w 2015 r. na program ochrony zabytków w moim resorcie wydawano ok. 90 mln zł, w tym roku to ponad 200 mln zł. To jest skala zmian w resorcie, który, jeżeli chodzi o obsadę kadrową niewiele się zmienił, a jeżeli się zmienił to w związku z nowymi zadaniami. Czyli ta sama liczba urzędników realizuje o 100 proc. zwiększone zadania i realizuje w mojej ocenie bardzo sprawnie" - mówił.

Odnosząc się do kwestii projektów związanych z ochroną zabytków, które "przekroczyły terminy" przypomniał, że resort realizuje ok. 600 projektów z ochrony zabytków. "To olbrzymia praca urzędników, ale to przede wszystkim wielka praca tych, którzy aplikują, którzy później te środki publiczne na ochronę zabytków przeznaczają. I może się zdarzyć tak przy naszych rygorach wynikających z ustawy o finansach publicznych i rygorach regulaminowych naszych konkursów, że jakieś projekty przekraczają terminy (...) Ale oczywiście będziemy się starali takich rzeczy nie robić, to trzeba wszystko wykonywać bardziej sprawnie" - podkreślił minister.

Wicepremier poruszył także kwestię wydatków niewygasających. "To wynika przede wszystkim z tych dwóch lat pandemicznych, kiedy inwestycje wszędzie, i na poziomie samorządów i na poziomie centralnym i we wszystkich resortach, takie czy inne turbulencje przeżywały. I ratując sytuację, to znaczy starając się jednak realizować, z opóźnieniami, ale jednak realizować sprawnie te inwestycje to faktycznie w dużej skali posługujemy się wydatkami niewygasającymi. Ministerstwo Finansów tutaj też rozumie tę sprawę, no ale właśnie po to, żeby nie przerywać procesu inwestycyjnego, żeby naszym inwestorom dawać szansę w miarę sprawnej pracy" - wyjaśnił.

Odnosząc się do pytania o wsparcie dla instytucji kultury w okresie pandemii podkreślił, że zrealizowno 14 różnych mechanizmów pomocowych. "Część to te wielkie mechanizmy związane z tarczami antycovidowymi. I tutaj nie jestem w stanie liczby podać, bo nikt nie jest w stanie zliczyć instytucji kultury, które jako przedsiębiorstwa korzystały z PFN. Ale pewne dane mamy. Fundusz Wsparcia Kultury - 400 mln zł, Kultura w Sieci - 800 mln zł. Dwa szczegółowe rozwiązania to tarcza covidowa z budżetu dla instytucji naszych albo współprowadzonych - prawie 108 mln zł (...) A jeżeli chodzi o jednorazowe świadczenia postojowe, przez ZUS to jest 66 mln zł z naszego budżetu (...) Polska kultura, owszem ze stratami, bo to było nieuniknione, ale przez pandemię, oby ona się już skończyła, przeszła w miarę sensownie" - dodał.

Reprezentujący przewodniczącego KRRiT, Janusz Kawecki referował wykonanie dochodów i wydatków budżetu państwa za rok 2021 w odniesieniu do KRRiT. "Jeśli chodzi o dochody to w ustawie budżetowej przewidziano 50 mln 180 tys. zł, natomiast zrealizowanych zostało 44 mln 113 tys. zł. Różnica polega głównie na tym, że nastąpiło zmniejszenie wpływów z opłat za koncesje i licencje" - powiedział.

"Przyczyną tego zmniejszenia był fakt, że termin płatności załatwionych koncesji w 2021 r. przypadał na 2022 i stąd ta brakująca kwota, no w końcu znacząca, bo miało być 42,5 mln a jest 37 mln zł, ale ta brakująca część jest wpłacona na początku bieżącego roku. Z tytułu wpłat z opłat prolongacyjnych także nastąpiło, już nieznaczne, bo tylko milionowe zmniejszenie. To są te przychody główne w zakresie budżetowym" - relacjonował Kawecki.

Odnosząc się do kwestii zatrudnienia podał, że było ono przewidziane na 164 etaty, z tego 5 etatów dla członków Krajowej Rady oraz 159 etatów dla Biura Krajowej Rady. "Faktyczne średnioroczne wykonanie jest mniejsze - 151,6 etatu i z tego dalej 5 etatów dla członków KRRiT" - wskazał.

"W kolejnych zmianach ustawy budżetowej z kwoty, która była przewidziana w wydatkach w wysokości 64 mln 200 tys. zł, wysokość planowanych wydatków po nowelizacjach określona została na 63 mln 882 tys. zł. W trakcie roku 2021 została utworzona jedna blokada na łączną kwotę 265 tys. zł z tytułu nadwyżki środków budżetowych w stosunku do realizowanych zadań, a na podstawie decyzji ministra finansów w sprawie zmian w budżecie państwa w 2021 r. zmniejszono też plan finansowy Krajowej Rady. W końcu został on ustalony na kwotę 63 mln 617 tys. zł" - zaznaczył Kawecki.

Zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 63 mln 137,5 tys. zł. "W tym wydatki, które nie wygasły, bo w tym roku były również takie niewygasające z upływem końca roku budżetowego, czyli w kwocie 17 mln 686 tys. zł, zostały przeniesione na ten rok i będą do końca listopada wykorzystane. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. został ustalony do dwóch zadań. Zasadniczym zadaniem jest rozbudowa i utrzymanie panelu telemetrycznego w oparciu o wyniki badania założycielskiego - 17 mln 521 tys. zł. Realizacja tego niewygasającego panelu jest do 30 listopada 2022 r." - podkreślił.

"Jeśli chodzi o wynagrodzenie to w sumie w ustawie budżetowej plan finansowy zakładał kwotę 17 mln 30 tys. zł, potem następowały korekty, w końcu na 2021 rok fundusz na wynagrodzenia został ustalony na 16 mln 924,7 tys. zł, a wydatki zrealizowano w tym zakresie 16 mln 901 tys. zł, w sumie wynagrodzenie objęło 99,9 proc. planu" - wyliczał.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu na 2021 rok przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz KRRiT. (PAP)

akn/ aszw/