O wynikach kontroli w pięciu szpitalach w regionie i w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim delegatura NIK w Lublinie poinformowała w poniedziałek.

W SP ZOZ w Lubartowie NIK stwierdziła "liczne naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych dotyczących gospodarowania sprzętem medycznym".

"Z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiono trzy aparaty USG oraz bez wymaganych zgód zarządu powiatu sprzedano pięć ambulansów" – napisano. W placówce – ustalili kontrolerzy – nie przeprowadzono inwentaryzacji środków trwałych oraz wystąpiły przypadki nieujęcia posiadanego sprzętu medycznego w księgach rachunkowych.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (WSS) w Lublinie postępowanie wykazało "istotne naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie ewidencjonowania oraz inwentaryzowania sprzętu", co – według NIK – świadczyło o "niedostatecznym nadzorze nad posiadanym przez tę jednostkę majątkiem".

Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości przy ewidencjonowaniu przychodów i rozchodów środków trwałych, w tym środków własnych i oddanych placówce w użytkowanie. Zwrócili też uwagę na nierzetelnie przeprowadzoną inwentaryzację.

"Nie zinwentaryzowano również wszystkich składników majątku stanowiących wyposażenie szpitala, gdyż spisem objęto jedynie wyposażenie Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie, który został przejęty przez WSS. W sprawozdaniach finansowych zamieszczono niekompletne informacje o środkach trwałych będących w dyspozycji tego podmiotu leczniczego" – zakomunikowała NIK.

W placówkach w Lubartowie, Kraśniku i w Lublinie NIK stwierdziła przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań.

Kontrole w Lubartowie i Łukowie wykazały, że w obu szpitalach "w ogóle nie wykorzystywano części sprzętu i aparatury medycznej otrzymanej w celu zapobiegania i zwalczania epidemii COVID-19".

"Dotyczyło to przechowywanego w magazynie sprzętu o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł, otrzymanego nieodpłatnie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych" – podała NIK. Dodała, że obie placówki nie poinformowały wojewody ani RARS o nadwyżkach sprzętu.

W przypadku placówek w Kraśniku i Krasnymstawie NIK sformułowała oceny opisowe. Wykazała, że "zakupów sprzętu dokonywano tam na podstawie planów inwestycyjnych, po przeanalizowaniu potrzeb", a stwierdzone nieprawidłowości "nie miały istotnego wpływu na ocenę".

Kontrolerzy odnieśli się także do działań wojewody lubelskiego w latach 2019-2023 Lecha Sprawki, który "pozyskiwał i przekazywał podmiotom sprzęt medyczny z rezerw strategicznych, zapewniając poprawę wyposażenia służącego ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców".

NIK negatywnie oceniła jednak działania wojewody w zakresie sposobu rozdysponowania i ewidencjonowania sprzętu medycznego pochodzącego z rezerw strategicznych lub stanowiącego mienie ruchome po zlikwidowanym szpitalu tymczasowym.

"Nierzetelnie prowadzono ewidencję oraz nienależycie dokumentowano przekazywanie szpitalom sprzętu i aparatury medycznej zarówno pochodzącej z RARS, jak i zakupionej przez LUW (Lubelski Urząd Wojewódzki – PAP)" – podano.

W trakcie kontroli – napisała NIK – urząd nie był w stanie wykazać liczby, rodzaju i wartości pozyskanego sprzętu medycznego.

"Nie dysponował też takimi danymi w zakresie sprzętu przekazanego do podmiotów leczniczych" – wskazano.

Na podstawie danych z RARS kontrolerzy ustalili, że wartość sprzętu udostępnionego wojewodzie z rezerw strategicznych przekraczała 105,3 mln zł netto.

"Brak ewidencji sprzętu i stosownej dokumentacji na okoliczność jego przekazywania uniemożliwiał sprawowanie rzetelnego nadzoru nad mieniem publicznym" – napisała NIK. Podała, że LUW nie prowadził "żadnych analiz stopnia wykorzystywania sprzętu przez szpitale ani działań mających na celu relokację przekazanego sprzętu".

NIK sformułowała łącznie 48 wniosków pokontrolnych. Podała, że szpitale w Lubartowie, Lublinie i LUW realizują wnioski kontrolerów dotyczące m.in. inwentaryzacji i ewidencjonowania aparatury medycznej. Jeszcze w trakcie kontroli dyrektor WSS w Lublinie zainicjował usuwanie nieprawidłowości i zmienił głównego księgowego.

Kontrolerzy skierowali dwa zawiadomienia do prokuratury w związku ze stwierdzeniem w SP ZOZ w Lubartowie nieprawidłowości w zakresie postępowań przetargowych oraz nierzetelności danych w księgach rachunkowych.

NIK skierowała ponadto do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych trzy zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, z czego dwa dotyczą zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i niezłożenia przez pracowników szpitala w Lubartowie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających z postępowania o zamówienie publiczne. Jedno zawiadomienie do RDFP dotyczy przypadku dopuszczenia do zapłaty odsetek w związku z nieterminową płatnością w szpitalu w Kraśniku.

NIK nadal analizuje materiał dotyczący m.in. nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, niekompletnych danych w sprawozdaniu finansowym oraz nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji stwierdzonych podczas kontroli w WSS w Lublinie.

NIK podsumowała, że skontrolowane szpitale w latach 2021-2023 podejmowały działania "zmierzające do zwiększenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez pozyskanie sprzętu i aparatury medycznej".

"Zatrudniały wykwalifikowany personel medyczny, który zapewniał efektywne wykorzystanie sprzętu, a także terminowo przeprowadzano przeglądy techniczne i niezbędne naprawy" – napisano w komunikacie. (PAP)

pin/ joz/